Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003031
Monto de la Factura
₲ 81.732.798
Nro. Solicitud de Transferencia
62068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.500.875
Retención DNCP
₲ 305.136
Retención IVA
₲ 1.167.611
Retención Renta
₲ 1.556.815
Multa
₲ 202.361
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104400
Monto Contrato
₲ 390.031.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.371.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.371.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)