Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0002386
Monto de la Factura
₲ 108.930.960
Nro. Solicitud de Transferencia
147726
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.893.252
Retención DNCP
₲ 406.676
Retención IVA
₲ 1.556.157
Retención Renta
₲ 2.074.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104393
Monto Contrato
₲ 1.197.137.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.763.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.763.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)