Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0004074
Monto de la Factura
₲ 98.364.002
Nro. Solicitud de Transferencia
167702
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.717.976
Retención DNCP
₲ 367.226
Retención IVA
₲ 1.405.200
Retención Renta
₲ 1.873.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104393
Monto Contrato
₲ 1.197.137.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.763.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.763.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)