Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0009687
Monto de la Factura
₲ 17.255.538
Nro. Solicitud de Transferencia
16528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.615.932
Retención DNCP
₲ 64.421
Retención IVA
₲ 246.508
Retención Renta
₲ 328.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104393
Monto Contrato
₲ 1.197.137.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.763.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.763.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)