Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020879
Monto de la Factura
₲ 180.597.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71296
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.190.256
Retención DNCP
₲ 667.351
Retención IVA
₲ 2.579.964
Retención Renta
₲ 5.159.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111387
Monto Contrato
₲ 11.228.706.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.770.606.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.768.202.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)