Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0006271
Monto de la Factura
₲ 99.100.437
Nro. Solicitud de Transferencia
134463
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.427.114
Retención DNCP
₲ 369.975
Retención IVA
₲ 1.415.721
Retención Renta
₲ 1.887.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
304
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111387
Monto Contrato
₲ 11.228.706.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.770.606.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.768.202.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)