Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 2.219.832
Nro. Solicitud de Transferencia
50370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.111.019
Retención DNCP
₲ 7.911
Retención IVA
₲ 60.541
Retención Renta
₲ 40.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110898
Monto Contrato
₲ 13.688.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.051.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.051.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)