Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001384
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148572
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107186
Monto Contrato
₲ 88.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.718.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.718.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA, CUBIERTAS, SANITARIOS Y OTROS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)