Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001386
Monto de la Factura
₲ 6.505.757
Nro. Solicitud de Transferencia
129398
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.186.857
Retención DNCP
₲ 23.184
Retención IVA
₲ 177.430
Retención Renta
₲ 118.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107186
Monto Contrato
₲ 88.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.718.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.718.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA, CUBIERTAS, SANITARIOS Y OTROS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)