Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035955
Monto de la Factura
₲ 80.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132135
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.978.754
Retención DNCP
₲ 285.483
Retención IVA
₲ 2.184.818
Retención Renta
₲ 1.456.545
Multa
₲ 3.204.400
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
219/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111871
Monto Contrato
₲ 2.543.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.425.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.068.892.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)