Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024692
Monto de la Factura
₲ 12.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.554.429
Retención DNCP
₲ 43.298
Retención IVA
₲ 331.364
Retención Renta
₲ 220.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110895
Monto Contrato
₲ 84.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.728.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.728.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)