Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006107
Monto de la Factura
₲ 17.426.400
Nro. Solicitud de Transferencia
44049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.606.197
Retención DNCP
₲ 65.059
Retención IVA
₲ 248.949
Retención Renta
₲ 331.931
Multa
₲ 174.264
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107199
Monto Contrato
₲ 2.446.361.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.316.017.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.316.017.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y DEL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)