Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003734
Monto de la Factura
₲ 315.996.600
Nro. Solicitud de Transferencia
88587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.283.659
Retención DNCP
₲ 1.179.721
Retención IVA
₲ 4.514.237
Retención Renta
₲ 6.018.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107199
Monto Contrato
₲ 2.446.361.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.316.017.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.316.017.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278411
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y DEL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)