Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001920
Monto de la Factura
₲ 85.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28193
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.301.912
Retención DNCP
₲ 319.088
Retención IVA
₲ 1.221.000
Retención Renta
₲ 1.628.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111398
Monto Contrato
₲ 14.180.332.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.053.188.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.053.188.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)