Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005264
Monto de la Factura
₲ 484.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.275.200
Retención DNCP
₲ 1.724.800
Retención IVA
₲ 13.200.000
Retención Renta
₲ 8.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-108960
Monto Contrato
₲ 619.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.017.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.017.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)