Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0075060
Monto de la Factura
₲ 347.933.300
Nro. Solicitud de Transferencia
4459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.036.572
Retención DNCP
₲ 1.298.951
Retención IVA
₲ 4.970.476
Retención Renta
₲ 6.627.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111358
Monto Contrato
₲ 1.739.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.675.209.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.675.209.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)