Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90053
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115482
Monto Contrato
₲ 30.779.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.271.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.271.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298334
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma