Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.390.597
Retención DNCP
₲ 23.948
Retención IVA
₲ 183.273
Retención Renta
₲ 122.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110896
Monto Contrato
₲ 26.283.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.612.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.612.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)