Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002874
Monto de la Factura
₲ 5.740.625
Nro. Solicitud de Transferencia
135534
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.459.229
Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
₲ 156.563
Retención Renta
₲ 104.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110896
Monto Contrato
₲ 26.283.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.612.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.612.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)