Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002875
Monto de la Factura
₲ 1.043.750
Nro. Solicitud de Transferencia
120785
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.030
Retención DNCP
₲ 3.720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110896
Monto Contrato
₲ 26.283.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.612.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.612.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)