Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 85.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60138
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.004.943
Retención DNCP
₲ 304.139
Retención IVA
₲ 2.327.591
Retención Renta
₲ 1.551.727
Multa
₲ 156.600
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114651
Monto Contrato
₲ 85.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.004.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.004.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289140
Nombre de la Licitación
LPN No. 01/15 - Adquisición de Equipamientos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional