Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005274
Monto de la Factura
₲ 5.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.921.331
Retención DNCP
₲ 18.442
Retención IVA
₲ 141.136
Retención Renta
₲ 94.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114915
Monto Contrato
₲ 11.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.674.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.674.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu