Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005939
Monto de la Factura
₲ 44.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.104.720
Retención DNCP
₲ 157.780
Retención IVA
₲ 1.207.500
Retención Renta
₲ 805.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
209/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111872
Monto Contrato
₲ 442.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.446.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.446.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)