Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007880
Monto de la Factura
₲ 13.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.720.333
Retención DNCP
₲ 47.667
Retención IVA
₲ 364.800
Retención Renta
₲ 243.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
209/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111872
Monto Contrato
₲ 442.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.446.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.446.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)