Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 328.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.112.233
Retención DNCP
₲ 1.169.585
Retención IVA
₲ 8.950.909
Retención Renta
₲ 5.967.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115481
Monto Contrato
₲ 528.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.308.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.308.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298334
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma