Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115481
Monto Contrato
₲ 528.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.308.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.308.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298334
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma