Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016775
Monto de la Factura
₲ 569.649.600
Nro. Solicitud de Transferencia
32064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.534.588
Retención DNCP
₲ 2.126.692
Retención IVA
₲ 8.137.851
Retención Renta
₲ 10.850.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111401
Monto Contrato
₲ 13.397.495.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.630.168.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.630.168.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)