Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013104
Monto de la Factura
₲ 22.464.540
Nro. Solicitud de Transferencia
22815
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.418.762
Retención DNCP
₲ 83.012
Retención IVA
₲ 320.922
Retención Renta
₲ 641.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104395
Monto Contrato
₲ 566.891.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.670.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.670.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)