Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017327
Monto de la Factura
₲ 26.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104492
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.228.224
Retención DNCP
₲ 97.776
Retención IVA
₲ 378.000
Retención Renta
₲ 756.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104395
Monto Contrato
₲ 566.891.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.670.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.670.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)