Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012880
Monto de la Factura
₲ 22.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.540.380
Retención DNCP
₲ 83.110
Retención IVA
Retención Renta
₲ 642.600
Multa
₲ 224.910
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104395
Monto Contrato
₲ 566.891.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.670.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.670.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)