Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Monto de la Factura
₲ 2.425.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17293
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.306.606
Retención DNCP
₲ 8.644
Retención IVA
₲ 66.150
Retención Renta
₲ 44.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
208/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111880
Monto Contrato
₲ 10.639.674.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.838.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.838.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)