Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 232.602.700
Nro. Solicitud de Transferencia
59362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.200.939
Retención DNCP
₲ 828.911
Retención IVA
₲ 6.343.710
Retención Renta
₲ 4.229.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CASILDA BENITEZ GONZALEZ
RUC
332933-0
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115479
Monto Contrato
₲ 399.052.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.491.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.491.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298334
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma