Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 166.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.290.924
Retención DNCP
₲ 593.167
Retención IVA
₲ 4.539.545
Retención Renta
₲ 3.026.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CASILDA BENITEZ GONZALEZ
RUC
332933-0
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115479
Monto Contrato
₲ 399.052.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.491.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.491.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298334
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma