Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008791
Monto de la Factura
₲ 244.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.942.996
Retención DNCP
₲ 872.913
Retención IVA
₲ 6.680.455
Retención Renta
₲ 4.453.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAI.OPTICAL.CENTER S.A.
RUC
80019450-0
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114925
Monto Contrato
₲ 595.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.365.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.365.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)