Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0142676
Monto de la Factura
₲ 398.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131469
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2016
Fecha de la Transferencia
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.440.053
Retención DNCP
₲ 1.486.613
Retención IVA
₲ 5.688.572
Retención Renta
₲ 7.584.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111377
Monto Contrato
₲ 47.407.705.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.364.951.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.364.951.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)