Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0149477
Monto de la Factura
₲ 309.067.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168035
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2016
Fecha de la Transferencia
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.520.723
Retención DNCP
₲ 1.153.852
Retención IVA
₲ 4.415.250
Retención Renta
₲ 5.887.000
Multa
₲ 3.090.675
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111377
Monto Contrato
₲ 47.407.705.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.364.951.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.364.951.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)