Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011627
Monto de la Factura
₲ 47.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176962
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.791.244
Retención DNCP
₲ 167.847
Retención IVA
₲ 1.284.545
Retención Renta
₲ 856.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115583
Monto Contrato
₲ 106.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.469.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.469.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu