Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003709
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104928
Monto Contrato
₲ 30.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.112.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.112.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283527
Nombre de la Licitación
LPN No. 06/14 - Adquisición de Equipos de Diagnóstico Médico - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional