Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001515
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72025
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.551.491
Retención DNCP
₲ 50.782
Retención IVA
₲ 388.636
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
484
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112755
Monto Contrato
₲ 2.698.957.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.562.206.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.562.206.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297434
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)