Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006162
Monto de la Factura
₲ 650.917.214
Nro. Solicitud de Transferencia
76181
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 626.789.883
Retención DNCP
₲ 2.430.091
Retención IVA
₲ 9.298.817
Retención Renta
₲ 12.398.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112079
Monto Contrato
₲ 7.801.415.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.512.243.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.512.243.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMIGLUSERASA / 400 UI PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)