Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017969
Monto de la Factura
₲ 10.082.961
Nro. Solicitud de Transferencia
51121
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.983.734
Retención DNCP
₲ 35.932
Retención IVA
₲ 274.990
Retención Renta
₲ 183.327
Multa
₲ 604.978
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107457
Monto Contrato
₲ 90.215.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.156.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.156.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)