Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 161.996.401
Nro. Solicitud de Transferencia
149719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.588.828
Retención DNCP
₲ 571.405
Retención IVA
₲ 4.418.084
Retención Renta
₲ 4.418.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
498/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113534
Monto Contrato
₲ 6.032.738.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.553.661.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.553.661.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)