Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 281.288.080
Nro. Solicitud de Transferencia
13171
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2017
Fecha de la Transferencia
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.499.850
Retención DNCP
₲ 1.002.408
Retención IVA
₲ 7.671.493
Retención Renta
₲ 5.114.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
498/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113534
Monto Contrato
₲ 6.032.738.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.553.661.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.553.661.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)