Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 305.149.169
Nro. Solicitud de Transferencia
101191
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.191.311
Retención DNCP
₲ 1.087.441
Retención IVA
₲ 8.322.250
Retención Renta
₲ 5.548.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
498/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113534
Monto Contrato
₲ 6.032.738.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.553.661.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.553.661.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)