Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 81.974.400
Nro. Solicitud de Transferencia
101176
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.956.164
Retención DNCP
₲ 292.127
Retención IVA
₲ 2.235.665
Retención Renta
₲ 1.490.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
498/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113534
Monto Contrato
₲ 6.032.738.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.553.661.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.553.661.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)