Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0142253
Monto de la Factura
₲ 47.664.960
Nro. Solicitud de Transferencia
130730
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2016
Fecha de la Transferencia
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.421.529
Retención DNCP
₲ 177.949
Retención IVA
₲ 680.928
Retención Renta
₲ 907.904
Multa
₲ 476.650
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104389
Monto Contrato
₲ 1.522.654.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.449.656.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.449.656.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)