Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0097417
Monto de la Factura
₲ 42.885.180
Nro. Solicitud de Transferencia
119223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.295.569
Retención DNCP
₲ 160.105
Retención IVA
₲ 612.645
Retención Renta
₲ 816.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104389
Monto Contrato
₲ 1.522.654.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.449.656.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.449.656.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)