Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0108126
Monto de la Factura
₲ 33.542.400
Nro. Solicitud de Transferencia
175063
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.299.095
Retención DNCP
₲ 125.225
Retención IVA
₲ 479.177
Retención Renta
₲ 638.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104389
Monto Contrato
₲ 1.522.654.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.449.656.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.449.656.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)