Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003704
Monto de la Factura
₲ 18.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72050
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.277.926
Retención DNCP
₲ 69.141
Retención IVA
₲ 264.571
Retención Renta
₲ 352.762
Multa
₲ 555.600
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111372
Monto Contrato
₲ 10.722.913.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.247.901.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.247.901.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)