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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016090
Monto de la Factura
₲ 76.654.080
Nro. Solicitud de Transferencia
64464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.786.028

Retención DNCP
₲ 283.255
Retención IVA
₲ 1.095.058
Retención Renta
₲ 2.190.117
Multa
₲ 2.299.622

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111372
Monto Contrato
₲ 10.722.913.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.247.901.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.247.901.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)